一、 部门职能职责

　　（一）贯彻执行国家、省有关公路管理方面的法律法规和方针政策，并拟订具体实施办法。

（二）负责拟订全市公路中长期发展规划和年度计划。

　　（三）负责指导、协调、监督全市国道、省道等干线公路（以下称“干线公路”）、农村公路的建设、养护和管理。

　　（四）负责监督管理全市公路工程设计、施工和质量安全；负责管辖范围内的公路建设和养护工程市场的监督管理工作。

　　（五）监督、指导全市公路路政管理工作，并实施管辖范围内的公路路政管理工作。

　　（六）负责全市公路综合目标管理绩效考核。

　　（七）负责全市干线公路、农村公路路网监测和应急处置指挥、协调、调度工作。

　　（八）负责城区范围内干线公路、农村公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。

　　（九）承办市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

　　二、 部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的国省干线养护考核专项经费。

　　纳入我局2017年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括局机关、纳入本级公路部门预算的4个直属事业单位。预算单位具体如下：
    纳入我局2017年部门预算编制范围的二级预算单位
    预算代码 预算单位 备注

　　06202  株洲市公路路政管理处（全额拨款副处级公益一类事业单位，其中处机关参照公务员管理）

　　06203  株洲市城郊公路养护中心（全额拨款正科级公益一类事业单位）

　　06204  株洲市公路路网监测中心（全额拨款正科级公益一类事业单位）

　　06205  株洲市公路应急物资储备中心（全额拨款正科级公益一类事业单位）

　　（一）收入预算：2017年年初预算数7770.18万元，其中，一般公共预算拨款7770.18万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数7770.18万元，其中，社会保障和就业支出792.77万元，医疗卫生与计划生育支出528.5万元，交通运输支出6448.91万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为6370.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2341.28万元，商品和服务支出1600万元,对个人和家庭的补助2392.1万元，业务性商品和服务支出36.8万元。具体见附件4。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为1400万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：全市治超工作经费200万元，株洲市城郊公路日常养护200万元，全市国省干线养护考核1000万元。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排1636.8万元，比上年度预算增加1387.16万元，增加的主要原因：系纳入机关运行预算的二级机构数量、人员增加所致。即2016年全市公路管理体制改革和事业单位分类改革后，市公路局4个直属二级单位由原来的财政定额补助管理改为财政全额拨款管理。根据财政管理要求，新增4个单位的运行经费统一纳入市公路局机关经费预算安排和管理。

　　（四)政府采购预算：2017年年初预算数为524.26万元。

　　（五）“三公”等经费预算：

　　2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数164.19万元，包括局机关及四个二级机构用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算。其中：公务接待费62.69万元、公务用车购置及运行费101.5万元、因公出国（境）费0万元。

　　2017年“三公”经费预算同比增加69.71万元。增加的主要原因：系纳入“三公”经费预算的二级机构数量增加所致。即2016年全市公路管理体制改革和事业单位分类改革后，市公路局4个直属二级单位由原来的财政定额补助管理改为财政全额拨款管理。根据财政管理要求，新增4个单位的“三公”经费统一纳入市公路局机关“三公”经费预算安排和管理。其中公务接待费预算同比增加20.31万元，新增的4个单位增加公务接待预算24.01万元，市公路局机关同比减少3.7万元；公务用车购置及运行费预算同比增加49.4万元，新增的4个单位暂未进行车改，增加公务用车运行费用83.5万元，局机关实行公务用车改革，减少14台公务车辆，压缩公务用车运行费用34.1万元。会议费37.58万元;培训费28.42万元。 

    （六）年初预算收支增减情况说明

　　2017年年初预算为7770.18万元，2016年年初预算为11074.93万元，减少29%，减少主要原因为2016年全市公路管理体制改革后，五个县市公路局下放，其经费未纳入我局2017年预算安排。

　　（七）、名词解释

　　治超：是治理货运车辆违法超限超载运输行为的简称。

附表:
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款部门支出总表（分类）
14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）
15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表